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                      銅川職業技術學院2015年部門預算說明

                      放大字體  縮小字體 發布日期:2015-04-13  瀏覽次數:2900
                       一、基本情況:

                      銅川職業技術學院是一所全日制普通高等職業學校,屬副廳級單位,主管上級是銅川市人民政府,業務上接受省教育廳指導。學院現有在編在崗教職工284人,人事代理人員22人,其中:院級領導7人,全日制在校學生3541人,成人繼續教育在冊學員4973人。學院屬全額預算管理的事業單位,經費由市財政撥付,學院對院內各部門實行正常經費加專項經費預算包干管理?,F有固定資產2.1億元,其中:各種車輛12輛(大轎車、中型面包各一輛,小轎車10輛)。

                      學院堅持社會主義辦學方向,全面貫徹黨的教育方針。以全日制高等職業教育為主體,積極開展職業技能培訓,穩步發展繼續教育,彰顯特色,協調發展,培養愛崗敬業、社會適應能力強的高素質技能型專門人才,服務區域經濟和社會發展。

                      2015年學院主要工作任務:

                      1.把握新常態,應對新挑戰,破解學院發展難題。

                      2.開展“素質提升年”主題活動,增強辦學競爭力。

                      3.堅持立德樹人,加強學生教育管理。

                      4.招生、就業創業工作齊抓并重,完成招生1500名。

                      5.做好“十二五”收官和“十三五”規劃編制工作。

                      6.立足區域開展培訓和繼續教育工作,進一步增強服務社會的能力。

                      7.加快基本建設,保障教育教學需求。

                      8.堅持依法治校,創新體制機制,為推進學院各項改革事業提供動力。

                      9.切實加強和改進黨建工作,發揮黨委的領導核心作用。

                          二、2015年收入情況:

                      財政今年下達收入預算為3957.67萬元,其中:一般預算財政撥款收入2057.67萬元,非稅收入(主要是學費收入)1900.00萬元,和上年收入預算略有減少,減少的主要原因是有9人退休,一般預算財政撥款減少所致。

                      三、2015年的主要支出:

                        今年財政下達我院的支出預算為3957.67萬元,比上年減少了69.30萬元。減少的主要原因是有9人退休,工資福利支出減少所致。

                      1.工資福利支出1337.22萬元;

                      2.對個人和家庭的補助支出345.65萬元。

                      3.日常公用支出284.80萬元;

                      其中:公務接待費用22.30萬元,比上年的24.80萬元降低10%;車輛運行費用33.60萬元,和上年基本持平。

                      4.項目支出1990.00萬元;

                      其中:①人事代理人員工資90.00萬元;②用非稅收入資金安排的支出1900.00萬元;其中:償還國家開發銀行貸款及利息600.00萬元;教學實訓設備購置743.00萬元;招生就業創業、取暖費用以及外聘教師工資等費用支出557.00萬元。

                       

                      銅川職業技術學院2015年收支預算總表

                      單位:萬元

                      收     入

                      支     出

                      項     目

                      預算數

                      項      目

                      預算數

                      一、一般預算財政撥款收入

                      2057.67

                      一、基本支出

                      1967.67

                      二、非稅收入

                      1900.00

                      1.工資福利支出

                      1337.22

                      行政事業性收費收入

                      1900.00

                      2.對個人和家庭的補助支出

                      345.65

                            罰沒收入

                       

                      3.日常公用經費

                      284.80

                      三、其他收入

                       

                      其中:①公務接待費

                      22.30

                       

                       

                      ②車輛運行費用

                      33.60

                       

                       

                      ③因公出國(境)經費

                       

                       

                       

                      二、項目支出

                      1990.00

                       

                       

                      其中:車輛購置費用

                       

                      本年收入合計

                      3957.67

                      本年支出合計

                      3957.67

                       

                      銅川職業技術學院2015年一般預算財政撥款支出表

                      單位:萬元

                      支出功能分類

                      預  算  數

                      備注

                      科目編碼

                      科目名稱

                      合    計

                      基本支出

                      項目支出

                      總        計

                      2057.67

                      1967.67

                      90.00

                       

                      205

                      教育支出

                      2057.67

                      1967.67

                      90.00

                       

                      20503

                      職業教育

                      2057.67

                      1967.67

                      90.00

                       

                      2050305

                      高等職業教育

                      2057.67

                      1967.67

                      90.00

                       

                                                                                         

                                                                                                                                                                                銅川職業技術學院

                                                                                                                                                                                   2015年3月31日

                       
                       
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